Budget 2027 · MS Group
Budget 2027 por segmento
Escreve nos campos de RN e ADR. Passa o rato por cima de um campo para ver o valor do OTB 2026 e o valor original do Excel.
Receita mensal
Resumo 2026 por unidade
Receita OTB 2026 face ao Budget 2026 no ano (out–dez: estimativa do Excel ou valor atualizado na app). Clica numa unidade para a abrir.
2026: receita OTB face ao Budget 2026
Negativo = abaixo do budget. Out–dez (*): estimativa do Excel ou valor atualizado na tabela acima.
Versões do budget
Guarda uma fotografia do Budget 2027 (ex.: "v1 enviada à direção") e compara-a com o atual. Durante a comparação, os campos que mudaram desde essa versão ficam marcados a azul na tabela de cada unidade.
Notas
Alterações recentes
Base: ficheiros Budget 2027 v4 (fator RN 104% em todos os meses). OTB 2026 de outubro a dezembro inclui estimativa. No Funchal, os meses sem segmentação no Excel (jan–jun e out–dez) têm uma linha "Total sem segmento", que é a que conta para o total; se a apagares, o mês passa a usar a soma dos segmentos. O Funchal não tem Budget 2026 completo (só receita de jun–dez). Ocupação compara-se em pontos percentuais.